Nota de empenho
Emitida:
03/08/2020
03/08/2020
Valor:
R$ 16.759,29
R$ 16.759,29
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COVID - SESA
COVID - SESA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SESA, ENFRENTAMENTO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SESA, ENFRENTAMENTO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.28.137
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 16.759,29
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 16.759,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.070 | Data: 03/09/2020 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 16.759,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P09.03.070 | Data: 03/09/2020 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 16.759,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5