PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.03.036


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Nota de empenho
Emitida:
03/08/2020
Valor:
R$ 31.125,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO( LOCACAO)DE SISTEMA DE SOFTWARES (ORDENS DE COMPRAS E SERVICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706220001
Data:
22/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA
Contrato
Número:
201708005003
Data:
27/07/2020
Valor:
R$ 74.700,00
Liquidações
P09.01.040
Data: 01/09/2020  |  Valor: R$ 6.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 3738  |  Data: 03/08/2020  |  Valor: R$ 6.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.028  |  Data: 16/09/2020  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 6.225,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P09.30.002
Data: 30/09/2020  |  Valor: R$ 6.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 3796  |  Data: 01/09/2020  |  Valor: R$ 6.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.041  |  Data: 16/10/2020  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 6.225,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P10.30.013
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 6.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 3864  |  Data: 01/10/2020  |  Valor: R$ 6.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.075  |  Data: 06/11/2020  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 6.225,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P12.01.099
Data: 01/12/2020  |  Valor: R$ 6.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 3941  |  Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 6.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.24.018  |  Data: 24/12/2020  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 6.225,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P12.23.006
Data: 23/12/2020  |  Valor: R$ 6.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 3984  |  Data: 11/12/2020  |  Valor: R$ 6.225,00