PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.072


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2020
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.190
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 620,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.128  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 620,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P07.31.191
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.129  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P08.28.173
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.118  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P08.28.175
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 620,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.119  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 620,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P09.24.101
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.102  |  Data: 24/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P09.24.102
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 620,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.103  |  Data: 24/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 620,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.30.272
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 620,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.200  |  Data: 30/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 620,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.30.273
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.201  |  Data: 30/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P11.30.190
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.064  |  Data: 30/11/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P11.30.191
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 620,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.065  |  Data: 30/11/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 620,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4