Nota de empenho
Emitida:
07/08/2020
07/08/2020
Valor:
R$ 10.403,60
R$ 10.403,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DO KIT ALIMENTAR
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DO KIT ALIMENTAR
Contrato
Liquidações
P08.17.025
Data: 17/08/2020 | Valor: R$ 10.403,60
Data: 17/08/2020 | Valor: R$ 10.403,60
Notas Fiscais:
Numero: 1780 | Data: 17/08/2020 | Valor: R$ 10.403,60
Numero: 1780 | Data: 17/08/2020 | Valor: R$ 10.403,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.015 | Data: 11/09/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 10.403,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.11.015 | Data: 11/09/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 10.403,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X