PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.132


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2020
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.320
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 1.654,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.144  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.654,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.31.217
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 1.654,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.162  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.654,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.31.218
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.163  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.28.244
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 1.654,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.148  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.654,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.28.245
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.149  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.24.192
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 1.654,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.188  |  Data: 24/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.654,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.24.198
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.192  |  Data: 24/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.285
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 1.654,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.235  |  Data: 30/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.654,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.286
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.236  |  Data: 30/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2