PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.131


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Nota de empenho
Emitida:
01/06/2020
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CREAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.318
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 6.710,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.209  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 6.710,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P07.31.210
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 6.710,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.250  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 6.710,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P08.28.238
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 8.410,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.158  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 8.410,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P09.24.170
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 6.710,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.236  |  Data: 24/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 6.710,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P10.30.301
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 6.710,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.240  |  Data: 30/10/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 6.710,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P11.30.257
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 6.710,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.235  |  Data: 30/11/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 6.710,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6