PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.100


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2020
Valor:
R$ 4.145,56
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.207
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.148  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.30.208
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 620,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.149  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 620,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.31.185
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 620,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.114  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 620,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.31.186
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.115  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.28.182
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.121  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.28.183
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 620,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.122  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 620,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.24.109
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.113  |  Data: 24/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.24.110
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 620,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.114  |  Data: 24/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 620,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.30.268
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 620,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.191  |  Data: 30/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 620,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.30.269
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.192  |  Data: 30/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2