Nota de empenho
Emitida:
09/06/2020
09/06/2020
Valor:
R$ 2.755,91
R$ 2.755,91
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUIISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES - SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUIISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES - SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Aquisicao de Combustiveis por meio de dispensa de licitacao para subsidiar as acees e medidas de controle e prevencao do novo coronavirus (covid19).
Aquisicao de Combustiveis por meio de dispensa de licitacao para subsidiar as acees e medidas de controle e prevencao do novo coronavirus (covid19).
Contrato
Liquidações
P06.19.003
Data: 19/06/2020 | Valor: R$ 2.755,89
Data: 19/06/2020 | Valor: R$ 2.755,89
Notas Fiscais:
Numero: 22438 | Data: 18/06/2020 | Valor: R$ 2.755,89
Numero: 22438 | Data: 18/06/2020 | Valor: R$ 2.755,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.050 | Data: 09/07/2020 | Credor: SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor: R$ 2.755,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P07.09.050 | Data: 09/07/2020 | Credor: SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor: R$ 2.755,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2