PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.03.033


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/02/2020
Valor:
R$ 700.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.092
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 58.481,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.045  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 58.481,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P03.26.145
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 89.923,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.022  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 89.923,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.29.114
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 61.146,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.077  |  Data: 30/04/2020  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 61.146,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.29.251
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 45.681,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.059  |  Data: 02/06/2020  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 45.681,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.30.156
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 55.041,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.034  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 55.041,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.31.124
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 72.008,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.061  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 72.008,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.28.128
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 125.488,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.060  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 125.488,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.24.150
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 114.229,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.159  |  Data: 24/09/2020  |  Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS  |  Valor: R$ 114.229,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5