Nota de empenho
Emitida:
19/02/2020
19/02/2020
Valor:
R$ 1.683.086,00
R$ 1.683.086,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MATERIAL BIBLIOGRAFICO
MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI
FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE LIVRO
AQUISICAO DE LIVRO
Contrato
Liquidações
P03.10.009
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 252.081,00
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 252.081,00
Notas Fiscais:
Numero: 336 | Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 252.081,00
Numero: 336 | Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 252.081,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.023 | Data: 07/04/2020 | Credor: FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI | Valor: R$ 252.081,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.07.023 | Data: 07/04/2020 | Credor: FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI | Valor: R$ 252.081,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.10.010
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 346.100,40
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 346.100,40
Notas Fiscais:
Numero: 337 | Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 346.100,40
Numero: 337 | Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 346.100,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.032 | Data: 14/08/2020 | Credor: FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI | Valor: R$ 346.100,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P08.14.032 | Data: 14/08/2020 | Credor: FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI | Valor: R$ 346.100,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.10.011
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 130.809,60
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 130.809,60
Notas Fiscais:
Numero: 340 | Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 130.809,60
Numero: 340 | Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 130.809,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.022 | Data: 07/04/2020 | Credor: FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI | Valor: R$ 130.809,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.07.022 | Data: 07/04/2020 | Credor: FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI | Valor: R$ 130.809,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.17.010
Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 564.200,00
Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 564.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 342 | Data: 16/04/2020 | Valor: R$ 564.200,00
Numero: 342 | Data: 16/04/2020 | Valor: R$ 564.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.007 | Data: 21/09/2020 | Credor: FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI | Valor: R$ 564.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.21.007 | Data: 21/09/2020 | Credor: FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI | Valor: R$ 564.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.17.011
Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 389.895,00
Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 389.895,00
Notas Fiscais:
Numero: 343 | Data: 16/04/2020 | Valor: R$ 389.895,00
Numero: 343 | Data: 16/04/2020 | Valor: R$ 389.895,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.033 | Data: 04/09/2020 | Credor: FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI | Valor: R$ 389.895,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.04.033 | Data: 04/09/2020 | Credor: FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI | Valor: R$ 389.895,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X