Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 80.002,38
R$ 80.002,38
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencias do Salario-Educacao
Transferencias do Salario-Educacao
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P02.28.090
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7960 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 7960 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.011 | Data: 16/04/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.16.011 | Data: 16/04/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.11.009
Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7973 | Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 7973 | Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.015 | Data: 16/04/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.16.015 | Data: 16/04/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.17.017
Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7996 | Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 7996 | Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.019 | Data: 25/05/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P05.25.019 | Data: 25/05/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P05.15.030
Data: 15/05/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 15/05/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8013 | Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 8013 | Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.021 | Data: 01/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P07.01.021 | Data: 01/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P06.08.030
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8032 | Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 8032 | Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.012 | Data: 27/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P07.27.012 | Data: 27/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P07.02.079
Data: 02/07/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 02/07/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8054 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 8054 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.033 | Data: 14/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P08.14.033 | Data: 14/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4