PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.555


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILACIA SANITARIA
Projeto/atividade:
PROMOCAO E VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.127
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 1.447,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.100  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.447,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P01.29.128
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 9.306,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.101  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 9.306,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.30.188
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 1.447,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.069  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.447,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.30.189
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 9.512,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.070  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 9.512,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.31.183
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 1.447,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.111  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.447,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.31.184
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 9.099,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.112  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 9.099,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.28.160
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 1.447,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.103  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.447,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.28.161
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 9.099,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.104  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 9.099,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.30.254
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 1.447,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.170  |  Data: 30/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.447,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.30.255
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 9.099,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.169  |  Data: 30/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 9.099,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5