Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 72.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO SUAS (FED), JUNTO A SECRETARIA
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.082
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 6.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.158 | Data:
29/01/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
| Valor: R$ 6.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P02.27.150
Data:
27/02/2020
|
Valor: R$ 6.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.170 | Data:
28/02/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
| Valor: R$ 6.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P03.26.250
Data:
26/03/2020
|
Valor: R$ 6.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.154 | Data:
27/03/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
| Valor: R$ 6.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P04.29.192
Data:
29/04/2020
|
Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.189 | Data:
30/04/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P05.29.217
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.163 | Data:
02/06/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
| Valor: R$ 4.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P06.30.308
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.206 | Data:
03/07/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
| Valor: R$ 4.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P07.31.208
Data:
31/07/2020
|
Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.247 | Data:
04/08/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
| Valor: R$ 4.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P08.28.239
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 6.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.159 | Data:
03/09/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
| Valor: R$ 6.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P09.24.172
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 6.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.237 | Data:
24/09/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
| Valor: R$ 6.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P10.30.302
Data:
30/10/2020
|
Valor: R$ 7.016,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.241 | Data:
30/10/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
| Valor: R$ 7.016,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P11.30.258
Data:
30/11/2020
|
Valor: R$ 6.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.236 | Data:
30/11/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
| Valor: R$ 6.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5