PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.432


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 39.928,32
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
EVANDRO SA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GUARAIRIM - N° 44 - SALAS 01,02,03 E 04 - LAGOINHA - EUSEBIO/ CE PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.

Licitação
Número:
201801220005
Data:
22/01/2018
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GUARAMIRIM No 44 SALAS 01 02 03 E 04 BAIRRO LAGOINHA - EUSEBIO/CE
Contrato
Número:
201801052002
Data:
19/12/2019
Valor:
R$ 39.928,32
Liquidações
P01.30.093
Data: 30/01/2020  |  Valor: R$ 3.327,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.089  |  Data: 14/02/2020  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.327,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.28.004
Data: 28/02/2020  |  Valor: R$ 3.327,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.005  |  Data: 10/03/2020  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.327,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.30.023
Data: 30/03/2020  |  Valor: R$ 3.327,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.012  |  Data: 14/04/2020  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.327,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.29.004
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 3.327,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.001  |  Data: 12/05/2020  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.327,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.29.022
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 3.327,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.085  |  Data: 09/06/2020  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.327,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.30.004
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 3.327,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.081  |  Data: 13/07/2020  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.327,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.29.004
Data: 29/07/2020  |  Valor: R$ 3.327,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.100  |  Data: 10/08/2020  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.327,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.28.021
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 3.327,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.017  |  Data: 10/09/2020  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.327,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.29.004
Data: 29/09/2020  |  Valor: R$ 3.327,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.024  |  Data: 15/10/2020  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.327,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.30.043
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 3.327,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.010  |  Data: 13/11/2020  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.327,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.30.008
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 3.327,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.036  |  Data: 09/12/2020  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.327,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.22.003
Data: 22/12/2020  |  Valor: R$ 3.327,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.013  |  Data: 29/12/2020  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.327,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9