Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 42.800,00
R$ 42.800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
Contrato
Liquidações
P01.31.032
Data: 31/01/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Data: 31/01/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 3307 | Data: 02/01/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Numero: 3307 | Data: 02/01/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.014 | Data: 14/02/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P02.14.014 | Data: 14/02/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P02.28.050
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 3367 | Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Numero: 3367 | Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.045 | Data: 13/03/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P03.13.045 | Data: 13/03/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.30.058
Data: 30/03/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Data: 30/03/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 3427 | Data: 02/03/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Numero: 3427 | Data: 02/03/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.046 | Data: 08/04/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P04.08.046 | Data: 08/04/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.30.111
Data: 30/04/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Data: 30/04/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 3485 | Data: 01/04/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Numero: 3485 | Data: 01/04/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.060 | Data: 09/06/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P06.09.060 | Data: 09/06/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.29.136
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 3543 | Data: 04/05/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Numero: 3543 | Data: 04/05/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.024 | Data: 21/07/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P07.21.024 | Data: 21/07/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.30.059
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 3602 | Data: 01/06/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Numero: 3602 | Data: 01/06/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.025 | Data: 21/07/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P07.21.025 | Data: 21/07/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.31.015
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 3660 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Numero: 3660 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.012 | Data: 03/09/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.03.012 | Data: 03/09/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.28.009
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 3720 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Numero: 3720 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 5.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.017 | Data: 21/09/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.21.017 | Data: 21/09/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784