PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.143


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.050
Data: 05/02/2020  |  Valor: R$ 5.822,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.026  |  Data: 19/02/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.822,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.10.031
Data: 10/03/2020  |  Valor: R$ 5.957,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.006  |  Data: 24/03/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.957,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.23.006
Data: 23/03/2020  |  Valor: R$ 114,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.001  |  Data: 30/03/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 114,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.08.012
Data: 08/04/2020  |  Valor: R$ 5.955,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.017  |  Data: 15/04/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.955,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.04.023
Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 5.239,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.007  |  Data: 18/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.239,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.02.069
Data: 02/06/2020  |  Valor: R$ 5.225,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.001  |  Data: 17/06/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.225,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.02.040
Data: 02/07/2020  |  Valor: R$ 4.109,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.005  |  Data: 16/07/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.109,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.03.071
Data: 03/08/2020  |  Valor: R$ 4.388,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.016  |  Data: 14/08/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.388,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.02.036
Data: 02/09/2020  |  Valor: R$ 4.712,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.006  |  Data: 16/09/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.712,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.02.033
Data: 02/10/2020  |  Valor: R$ 5.195,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.021  |  Data: 15/10/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.195,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.04.055
Data: 04/11/2020  |  Valor: R$ 5.583,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.031  |  Data: 19/11/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.583,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.03.015
Data: 03/12/2020  |  Valor: R$ 5.800,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.078  |  Data: 17/12/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.800,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2