PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.173


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
Valor:
R$ 130.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.24.213
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 30.948,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.059  |  Data: 18/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 30.948,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.24.214
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 4.343,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.060  |  Data: 18/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.343,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.27.100
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 30.823,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.076  |  Data: 12/12/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 30.823,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.27.101
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 4.559,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.077  |  Data: 12/12/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.559,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.23.133
Data: 23/12/2019  |  Valor: R$ 4.271,66
Notas Fiscais:
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