Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 52.700,00
R$ 52.700,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEJUV
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEJUV
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.24.212
Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 24.732,98
Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 24.732,98
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.030 | Data: 18/11/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.732,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P11.18.030 | Data: 18/11/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.732,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P11.27.097
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 26.038,21
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 26.038,21
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.052 | Data: 12/12/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 26.038,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P12.12.052 | Data: 12/12/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 26.038,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4