PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.171


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
Valor:
R$ 130.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.24.205
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 44.207,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.055  |  Data: 18/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 44.207,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.24.206
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 430,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.054  |  Data: 18/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 430,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.27.064
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 44.712,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.001  |  Data: 16/12/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 44.712,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.27.066
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 430,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.002  |  Data: 16/12/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 430,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.23.118
Data: 23/12/2019  |  Valor: R$ 430,67
Notas Fiscais:
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