Emitida:
21/10/2019
Valor:
R$ 2.300,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE WILSON SOUSA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO
PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº399/2019
DE 17 DE OUTUBRO DE 2019, FUNDAMENTADO NA LEI 537 DE 14/03/2005.
Liquidações
P10.21.027
Data:
21/10/2019
|
Valor: R$ 2.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.023 | Data:
01/11/2019
| Credor: JOSE WILSON SOUSA
| Valor: R$ 2.300,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8