Nota de empenho
Emitida:
11/10/2019
11/10/2019
Valor:
R$ 18.880,00
R$ 18.880,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P10.23.006
Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 18.880,00
Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 18.880,00
Notas Fiscais:
Numero: 1621 | Data: 22/10/2019 | Valor: R$ 18.880,00
Numero: 1621 | Data: 22/10/2019 | Valor: R$ 18.880,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.081 | Data: 06/11/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 18.880,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P11.06.081 | Data: 06/11/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 18.880,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X