Nota de empenho
Emitida:
11/10/2019
11/10/2019
Valor:
R$ 1.853,45
R$ 1.853,45
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P10.23.002
Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 1.853,45
Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 1.853,45
Notas Fiscais:
Numero: 5580 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 1.853,45
Numero: 5580 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 1.853,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.134 | Data: 05/11/2019 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor: R$ 1.853,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.05.134 | Data: 05/11/2019 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor: R$ 1.853,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491