Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 27.800,00
R$ 27.800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
ESSENCIAL A JUSTICA
Sub-função:
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PGM
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.26.198
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 10.750,62
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 10.750,62
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.121 | Data: 15/10/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.750,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P10.15.121 | Data: 15/10/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.750,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.24.204
Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 10.765,46
Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 10.765,46
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.053 | Data: 18/11/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.765,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P11.18.053 | Data: 18/11/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.765,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4