Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 70.000,00
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMT
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO EUSEBIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO EUSEBIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.27.022
Data: 27/09/2019 | Valor: R$ 13.456,30
Data: 27/09/2019 | Valor: R$ 13.456,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.085 | Data: 03/10/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 13.456,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P10.03.085 | Data: 03/10/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 13.456,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.27.053
Data: 27/09/2019 | Valor: R$ 615,12
Data: 27/09/2019 | Valor: R$ 615,12
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.084 | Data: 03/10/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 615,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P10.03.084 | Data: 03/10/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 615,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.24.023
Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 15.471,84
Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 15.471,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.104 | Data: 04/11/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 15.471,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P11.04.104 | Data: 04/11/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 15.471,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.24.052
Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 615,12
Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 615,12
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.105 | Data: 04/11/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 615,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P11.04.105 | Data: 04/11/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 615,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.28.152
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 15.027,60
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 15.027,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.099 | Data: 05/12/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 15.027,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P12.05.099 | Data: 05/12/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 15.027,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.28.189
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 615,12
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 615,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.101 | Data: 05/12/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 615,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P12.05.101 | Data: 05/12/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 615,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8