Nota de empenho
Emitida:
30/08/2019
30/08/2019
Valor:
R$ 11.856,00
R$ 11.856,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRETACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRETACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS
Contrato
Liquidações
P10.01.052
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 2.964,00
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 2.964,00
Notas Fiscais:
Numero: 1061 | Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 2.964,00
Numero: 1061 | Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 2.964,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.061 | Data: 10/10/2019 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 2.964,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P10.10.061 | Data: 10/10/2019 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 2.964,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.01.033
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 2.964,00
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 2.964,00
Notas Fiscais:
Numero: 1071 | Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 2.964,00
Numero: 1071 | Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 2.964,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.020 | Data: 13/11/2019 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 2.964,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P11.13.020 | Data: 13/11/2019 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 2.964,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.02.006
Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 2.964,00
Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 2.964,00
Notas Fiscais:
Numero: 1077 | Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 2.964,00
Numero: 1077 | Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 2.964,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.068 | Data: 09/12/2019 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 2.964,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.09.068 | Data: 09/12/2019 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 2.964,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.20.060
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 2.964,00
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 2.964,00
Notas Fiscais:
Numero: 1090 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 2.964,00
Numero: 1090 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 2.964,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.062 | Data: 27/12/2019 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 2.964,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.27.062 | Data: 27/12/2019 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 2.964,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X