Emitida:
30/08/2019
Valor:
R$ 77.688,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE
EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A
SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
01/02/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRETACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS
Contrato
Data:
01/03/2019
Valor:
R$ 268.632,00
Liquidações
P10.01.106
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 19.422,00
Notas Fiscais:
Numero: 1062 |
Data:
30/09/2019
| Valor: R$ 19.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.001 | Data:
| Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
| Valor: R$ 19.422,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.01.106
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 19.422,00
Notas Fiscais:
Numero: 1062 |
Data:
30/09/2019
| Valor: R$ 19.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.214 | Data:
30/10/2019
| Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
| Valor: R$ 19.422,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.01.032
Data:
01/11/2019
|
Valor: R$ 19.422,00
Notas Fiscais:
Numero: 1070 |
Data:
31/10/2019
| Valor: R$ 19.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.019 | Data:
13/11/2019
| Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
| Valor: R$ 19.422,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.02.007
Data:
02/12/2019
|
Valor: R$ 19.422,00
Notas Fiscais:
Numero: 1078 |
Data:
29/11/2019
| Valor: R$ 19.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.070 | Data:
09/12/2019
| Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
| Valor: R$ 19.422,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.20.059
Data:
20/12/2019
|
Valor: R$ 19.422,00
Notas Fiscais:
Numero: 1089 |
Data:
09/12/2019
| Valor: R$ 19.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.064 | Data:
27/12/2019
| Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
| Valor: R$ 19.422,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X