Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 12.600,00
R$ 12.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIDADE ON- LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIDADE ON- LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.065
Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 3076 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 3076 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.030 | Data: 15/10/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.15.030 | Data: 15/10/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.31.052
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 3134 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 3134 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.128 | Data: 18/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P11.18.128 | Data: 18/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.29.052
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 3191 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 3191 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.063 | Data: 13/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.13.063 | Data: 13/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P12.20.100
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 3249 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 3249 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.018 | Data: 30/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.30.018 | Data: 30/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007