Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 17.500,00
R$ 17.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO AS INFORMACOES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO AS INFORMACOES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.323
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 3034 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Numero: 3034 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.122 | Data: 17/09/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.17.122 | Data: 17/09/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.30.076
Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 3092 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Numero: 3092 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.029 | Data: 15/10/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.15.029 | Data: 15/10/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.31.059
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 3150 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Numero: 3150 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.127 | Data: 18/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P11.18.127 | Data: 18/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.29.051
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 3207 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Numero: 3207 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.062 | Data: 13/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.13.062 | Data: 13/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P12.20.105
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 3265 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Numero: 3265 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.017 | Data: 30/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.30.017 | Data: 30/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007