Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 11.000,00
R$ 11.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FUNCIONAMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FUNCIONAMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.322
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 3043 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Numero: 3043 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.120 | Data: 17/09/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.17.120 | Data: 17/09/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.30.080
Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 3101 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Numero: 3101 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.031 | Data: 15/10/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.15.031 | Data: 15/10/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.31.063
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 3159 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Numero: 3159 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.129 | Data: 18/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P11.18.129 | Data: 18/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.29.050
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 3216 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Numero: 3216 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.064 | Data: 13/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.13.064 | Data: 13/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P12.20.108
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 3274 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Numero: 3274 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.019 | Data: 30/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.30.019 | Data: 30/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007