Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 24.500,00
R$ 24.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.302
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 3039 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 3039 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.045 | Data: 12/09/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.12.045 | Data: 12/09/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.30.068
Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 3097 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 3097 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.007 | Data: 11/10/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P10.11.007 | Data: 11/10/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.31.062
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 3155 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 3155 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.009 | Data: 14/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.14.009 | Data: 14/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P11.29.202
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 3212 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 3212 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.117 | Data: 13/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.13.117 | Data: 13/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P12.20.150
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 3270 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 3270 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.092 | Data: 30/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.30.092 | Data: 30/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784