Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 21.000,00
R$ 21.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N°12.527/2011 LEI DE ACESSO A INFORMACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N°12.527/2011 LEI DE ACESSO A INFORMACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.301
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 3035 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Numero: 3035 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.044 | Data: 12/09/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.12.044 | Data: 12/09/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.30.067
Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 3093 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Numero: 3093 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.008 | Data: 11/10/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P10.11.008 | Data: 11/10/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.31.060
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 3151 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Numero: 3151 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.010 | Data: 14/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.14.010 | Data: 14/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P11.29.067
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 3208 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Numero: 3208 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.084 | Data: 13/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.13.084 | Data: 13/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P12.20.143
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 3266 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Numero: 3266 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.093 | Data: 30/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.30.093 | Data: 30/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784