Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 16.500,00
R$ 16.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N. 12.527/2011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N. 12.527/2011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.290
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 3033 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Numero: 3033 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.015 | Data: 18/09/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P09.18.015 | Data: 18/09/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P09.30.055
Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 3091 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Numero: 3091 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.070 | Data: 10/10/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P10.10.070 | Data: 10/10/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P10.31.044
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 3149 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Numero: 3149 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.121 | Data: 18/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P11.18.121 | Data: 18/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P11.29.079
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 3206 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Numero: 3206 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.070 | Data: 13/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P12.13.070 | Data: 13/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P12.20.201
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 3264 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Numero: 3264 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.004 | Data: 30/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P12.30.004 | Data: 30/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000