Nota de empenho
Emitida:
10/09/2019
10/09/2019
Valor:
R$ 77.497,13
R$ 77.497,13
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO, CONFORME DEBCAB 37.178.093-4, RELATIVOS AO PERIODO DE JANEIRO/2015 A JULHO/2019, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO.
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO, CONFORME DEBCAB 37.178.093-4, RELATIVOS AO PERIODO DE JANEIRO/2015 A JULHO/2019, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.10.007
Data: 10/09/2019 | Valor: R$ 77.497,13
Data: 10/09/2019 | Valor: R$ 77.497,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.057 | Data: 11/09/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 77.497,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P09.11.057 | Data: 11/09/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 77.497,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2