PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.30.005


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
30/08/2019
Valor:
R$ 6.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201905240002
Data:
24/05/2019
Modalidade:
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
Contrato
Número:
201908058
Data:
01/08/2019
Valor:
R$ 6.400,00
Liquidações
P09.30.101
Data: 30/09/2019  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1602  |  Data: 30/09/2019  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.071  |  Data: 05/11/2019  |  Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.25.009
Data: 25/10/2019  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1623  |  Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.076  |  Data: 13/11/2019  |  Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X