Nota de empenho
Emitida:
22/07/2019
22/07/2019
Valor:
R$ 5.128,00
R$ 5.128,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. OBS CONTRATO ADITIVO 201901093002
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. OBS CONTRATO ADITIVO 201901093002
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P08.05.058
Data: 05/08/2019 | Valor: R$ 5.128,00
Data: 05/08/2019 | Valor: R$ 5.128,00
Notas Fiscais:
Numero: 1724 | Data: 02/08/2019 | Valor: R$ 5.128,00
Numero: 1724 | Data: 02/08/2019 | Valor: R$ 5.128,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.130 | Data: 04/09/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 5.128,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.04.130 | Data: 04/09/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 5.128,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007