Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 4.947.326,34
R$ 4.947.326,34
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
SANEAMENTO
SANEAMENTO
Sub-função:
SANEAMENTO BASICO URBANO
SANEAMENTO BASICO URBANO
Projeto/atividade:
COLETA DOMICILIAR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO
COLETA DOMICILIAR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Servicos de Limpeza Urbana no Municipio de Eusebio/CE.
Servicos de Limpeza Urbana no Municipio de Eusebio/CE.
Contrato
Liquidações
P08.14.035
Data: 14/08/2019 | Valor: R$ 1.460.770,01
Data: 14/08/2019 | Valor: R$ 1.460.770,01
Notas Fiscais:
Numero: 103 | Data: 06/08/2019 | Valor: R$ 1.460.770,01
Numero: 103 | Data: 06/08/2019 | Valor: R$ 1.460.770,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.039 | Data: 12/09/2019 | Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A | Valor: R$ 1.460.770,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.12.039 | Data: 12/09/2019 | Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A | Valor: R$ 1.460.770,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.16.023
Data: 16/09/2019 | Valor: R$ 1.431.707,41
Data: 16/09/2019 | Valor: R$ 1.431.707,41
Notas Fiscais:
Numero: 105 | Data: 04/09/2019 | Valor: R$ 1.431.707,41
Numero: 105 | Data: 04/09/2019 | Valor: R$ 1.431.707,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.121 | Data: 11/10/2019 | Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A | Valor: R$ 1.431.707,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.11.121 | Data: 11/10/2019 | Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A | Valor: R$ 1.431.707,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.09.020
Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 1.378.496,04
Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 1.378.496,04
Notas Fiscais:
Numero: 107 | Data: 04/10/2019 | Valor: R$ 1.378.496,04
Numero: 107 | Data: 04/10/2019 | Valor: R$ 1.378.496,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.004 | Data: 03/12/2019 | Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A | Valor: R$ 1.378.496,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.03.004 | Data: 03/12/2019 | Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A | Valor: R$ 1.378.496,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.18.048
Data: 18/11/2019 | Valor: R$ 676.352,88
Data: 18/11/2019 | Valor: R$ 676.352,88
Notas Fiscais:
Numero: 111 | Data: 11/11/2019 | Valor: R$ 676.352,88
Numero: 111 | Data: 11/11/2019 | Valor: R$ 676.352,88