Nota de empenho
Emitida:
11/07/2019
11/07/2019
Valor:
R$ 2.562,94
R$ 2.562,94
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.200
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 288,14
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 288,14
Notas Fiscais:
Numero: 7810 | Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 288,14
Numero: 7810 | Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 288,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.001 | Data: 12/09/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 288,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.12.001 | Data: 12/09/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 288,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.02.102
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 454,96
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 7832 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 454,96
Numero: 7832 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.023 | Data: 27/09/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.27.023 | Data: 27/09/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.10.021
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 454,96
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 7858 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 454,96
Numero: 7858 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.022 | Data: 30/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.30.022 | Data: 30/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.07.051
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 454,96
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 7883 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 454,96
Numero: 7883 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.077 | Data: 27/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P11.27.077 | Data: 27/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P12.09.022
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 454,96
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 7901 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 454,96
Numero: 7901 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 454,96
Liquidações
P12.20.132
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 454,96
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 7918 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 454,96
Numero: 7918 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 454,96