Nota de empenho
Emitida:
11/07/2019
11/07/2019
Valor:
R$ 185,79
R$ 185,79
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.198
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 185,79
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 185,79
Notas Fiscais:
Numero: 7811 | Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 185,79
Numero: 7811 | Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 185,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.032 | Data: 12/09/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 185,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P09.12.032 | Data: 12/09/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 185,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000