PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.11.023


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
11/07/2019
Valor:
R$ 6.191,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201707007002
Data:
10/07/2019
Valor:
R$ 13.188,96
Liquidações
P08.01.202
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 696,08
Notas Fiscais:
Numero: 7807  |  Data: 30/07/2019  |  Valor: R$ 696,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.024  |  Data: 13/09/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 696,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.02.107
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 7844  |  Data: 29/08/2019  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.073  |  Data: 02/10/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.099,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.10.026
Data: 10/10/2019  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 7855  |  Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.040  |  Data: 13/11/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.099,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.07.061
Data: 07/11/2019  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 7880  |  Data: 29/10/2019  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.069  |  Data: 27/11/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.099,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P12.09.041
Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 7898  |  Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.512  |  Data: 30/12/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.099,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P12.20.267
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 7915  |  Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 1.099,08