Nota de empenho
Emitida:
11/07/2019
11/07/2019
Valor:
R$ 4.536,19
R$ 4.536,19
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.199
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 509,99
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 509,99
Notas Fiscais:
Numero: 7809 | Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 509,99
Numero: 7809 | Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 509,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.025 | Data: 12/09/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 509,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P09.12.025 | Data: 12/09/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 509,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P09.02.096
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 805,24
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 7831 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 805,24
Numero: 7831 | Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 805,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.031 | Data: 27/09/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P09.27.031 | Data: 27/09/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P10.10.015
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 805,24
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 7857 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 805,24
Numero: 7857 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 805,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.140 | Data: 30/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P10.30.140 | Data: 30/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P11.07.026
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 805,24
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 7882 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 805,24
Numero: 7882 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 805,24
Liquidações
P12.09.032
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 805,24
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 7900 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 805,24
Numero: 7900 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 805,24
Liquidações
P12.20.161
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 805,24
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 7917 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 805,24
Numero: 7917 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 805,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.230 | Data: 30/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P12.30.230 | Data: 30/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418