Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 37.350,00
R$ 37.350,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES - SDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES - SDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.123
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 3038 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Numero: 3038 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.021 | Data: 12/09/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.225,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.12.021 | Data: 12/09/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.225,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P09.30.087
Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 3096 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Numero: 3096 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.077 | Data: 10/10/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.225,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P10.10.077 | Data: 10/10/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.225,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P11.01.050
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 3154 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Numero: 3154 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.003 | Data: 18/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.225,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.18.003 | Data: 18/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.225,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P12.02.051
Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 3211 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Numero: 3211 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.080 | Data: 13/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.225,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.13.080 | Data: 13/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.225,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P12.20.002
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 3269 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Numero: 3269 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 6.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.052 | Data: 30/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.225,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.30.052 | Data: 30/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.225,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491