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Nota de empenho

Emitida:
09/08/2019

Valor:
R$ 42.160,00

Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%

Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA

Especificação:

Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação

Número:
201902140002

Data:
14/02/2019

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preco

Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL

Contrato

Número:
201905001

Data:
24/04/2019

Valor:
R$ 159.581,39

Liquidações

P08.22.025
Data: 22/08/2019 | Valor: R$ 32.240,00

Notas Fiscais:
Numero: 30871 | Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 32.240,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.067 | Data: 11/09/2019 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 32.240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X

Liquidações

P09.19.051
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 9.920,00

Notas Fiscais:
Numero: 31189 | Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 9.920,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.016 | Data: 01/10/2019 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 9.920,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X

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