Nota de empenho
Emitida:
05/08/2019
05/08/2019
Valor:
R$ 116,64
R$ 116,64
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.14.030
Data: 14/08/2019 | Valor: R$ 116,64
Data: 14/08/2019 | Valor: R$ 116,64
Notas Fiscais:
Numero: 1542 | Data: 13/08/2019 | Valor: R$ 116,64
Numero: 1542 | Data: 13/08/2019 | Valor: R$ 116,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.102 | Data: 05/11/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 116,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P11.05.102 | Data: 05/11/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 116,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000