Nota de empenho
Emitida:
05/08/2019
05/08/2019
Valor:
R$ 800,00
R$ 800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
Contrato
Liquidações
P08.05.017
Data: 05/08/2019 | Valor: R$ 800,00
Data: 05/08/2019 | Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
Numero: 1533 | Data: 05/08/2019 | Valor: R$ 800,00
Numero: 1533 | Data: 05/08/2019 | Valor: R$ 800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.116 | Data: 05/11/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P11.05.116 | Data: 05/11/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X