Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.24.031
Data: 24/07/2019 | Valor: R$ 1.329,63
Data: 24/07/2019 | Valor: R$ 1.329,63
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.061 | Data: 12/08/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.329,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P08.12.061 | Data: 12/08/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.329,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.24.032
Data: 24/07/2019 | Valor: R$ 1.695,61
Data: 24/07/2019 | Valor: R$ 1.695,61
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.062 | Data: 12/08/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.695,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P08.12.062 | Data: 12/08/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.695,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.348
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 1.347,30
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 1.347,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.012 | Data: 17/09/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.347,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.17.012 | Data: 17/09/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.347,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.349
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 3.553,39
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 3.553,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.015 | Data: 17/09/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.553,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.17.015 | Data: 17/09/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.553,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.26.189
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 1.266,21
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 1.266,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.104 | Data: 15/10/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.266,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.15.104 | Data: 15/10/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.266,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.26.190
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 3.360,00
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 3.360,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.101 | Data: 15/10/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.360,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.15.101 | Data: 15/10/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.360,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2