Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 230.000,00
R$ 230.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.24.016
Data: 24/07/2019 | Valor: R$ 24.893,54
Data: 24/07/2019 | Valor: R$ 24.893,54
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.049 | Data: 12/08/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.893,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.12.049 | Data: 12/08/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.893,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.30.337
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 78.737,74
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 78.737,74
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.073 | Data: 17/09/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 78.737,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.17.073 | Data: 17/09/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 78.737,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.30.338
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 31.757,14
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 31.757,14
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.074 | Data: 17/09/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 31.757,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.17.074 | Data: 17/09/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 31.757,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.26.168
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 59.939,06
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 59.939,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.077 | Data: 15/10/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 59.939,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.15.077 | Data: 15/10/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 59.939,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.26.169
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 21.722,55
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 21.722,55
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.078 | Data: 15/10/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.722,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.15.078 | Data: 15/10/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.722,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3