PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.19.010


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
19/07/2019
Valor:
R$ 8.225,80
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201901310001
Data:
31/01/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
Contrato
Número:
201905072
Data:
10/04/2019
Valor:
R$ 17.282,14
Liquidações
P08.07.010
Data: 07/08/2019  |  Valor: R$ 6.296,94
Notas Fiscais:
Numero: 30651  |  Data: 03/08/2019  |  Valor: R$ 6.296,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.028  |  Data: 06/11/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 6.296,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P08.21.006
Data: 21/08/2019  |  Valor: R$ 1.153,77
Notas Fiscais:
Numero: 30858  |  Data: 20/08/2019  |  Valor: R$ 1.153,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.122  |  Data: 05/11/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 1.153,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P08.14.029
Data: 14/08/2019  |  Valor: R$ 159,75
Notas Fiscais:
Numero: 30758  |  Data: 12/08/2019  |  Valor: R$ 159,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.121  |  Data: 05/11/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 159,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008