Nota de empenho
Emitida:
19/07/2019
19/07/2019
Valor:
R$ 52,70
R$ 52,70
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PATRIMONIAL - GUARDA MUNICIPAL
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PATRIMONIAL - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P08.27.017
Data: 27/08/2019 | Valor: R$ 52,70
Data: 27/08/2019 | Valor: R$ 52,70
Notas Fiscais:
Numero: 1539 | Data: 26/08/2019 | Valor: R$ 52,70
Numero: 1539 | Data: 26/08/2019 | Valor: R$ 52,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.117 | Data: 05/11/2019 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Valor: R$ 52,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P11.05.117 | Data: 05/11/2019 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Valor: R$ 52,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008