Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
03/06/2019
Valor:
R$ 12.046,66
R$ 12.046,66
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.15.008
Data: 15/07/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Data: 15/07/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2934 | Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Numero: 2934 | Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.130 | Data: 07/08/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P08.07.130 | Data: 07/08/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P07.31.102
Data: 31/07/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Data: 31/07/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2992 | Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Numero: 2992 | Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.069 | Data: 27/08/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P08.27.069 | Data: 27/08/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P09.02.065
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 3049 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Numero: 3049 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.060 | Data: 12/09/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P09.12.060 | Data: 12/09/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P10.04.033
Data: 04/10/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Data: 04/10/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 3107 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Numero: 3107 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.043 | Data: 07/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P11.07.043 | Data: 07/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P11.08.002
Data: 08/11/2019 | Valor: R$ 1.646,66
Data: 08/11/2019 | Valor: R$ 1.646,66
Notas Fiscais:
Numero: 3165 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 1.646,66
Numero: 3165 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 1.646,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.014 | Data: 18/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.646,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P12.18.014 | Data: 18/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.646,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035