Emitida:
10/07/2019
Valor:
R$ 28.193,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL
MUNICIPAL DR AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
27/02/2019
Modalidade:
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
Contrato
Data:
25/06/2019
Valor:
R$ 72.655,21
Liquidações
P07.23.004
Data:
23/07/2019
|
Valor: R$ 7.826,46
Notas Fiscais:
Numero: 99216 |
Data:
23/07/2019
| Valor: R$ 7.826,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.089 | Data:
10/09/2019
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 7.826,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.05.038
Data:
05/09/2019
|
Valor: R$ 2.556,00
Notas Fiscais:
Numero: 101839 |
Data:
05/09/2019
| Valor: R$ 2.556,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.058 | Data:
09/10/2019
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 2.556,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.17.005
Data:
17/09/2019
|
Valor: R$ 2.142,00
Notas Fiscais:
Numero: 102378 |
Data:
16/09/2019
| Valor: R$ 2.142,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.059 | Data:
09/10/2019
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 2.142,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.26.006
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 1.979,26
Notas Fiscais:
Numero: 102900 |
Data:
25/09/2019
| Valor: R$ 1.979,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.060 | Data:
09/10/2019
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 1.979,26
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.16.023
Data:
16/10/2019
|
Valor: R$ 3.044,82
Notas Fiscais:
Numero: 104088 |
Data:
16/10/2019
| Valor: R$ 3.044,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.164 | Data:
18/11/2019
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 3.044,82
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P12.16.032
Data:
16/12/2019
|
Valor: R$ 4.543,00
Notas Fiscais:
Numero: 107788 |
Data:
16/12/2019
| Valor: R$ 4.543,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.128 | Data:
27/12/2019
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 4.543,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P12.23.108
Data:
23/12/2019
|
Valor: R$ 2.332,00
Notas Fiscais:
Numero: 108270 |
Data:
20/12/2019
| Valor: R$ 2.332,00