PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.10.017


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Nota de empenho
Emitida:
10/07/2019
Valor:
R$ 28.193,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201902270001
Data:
27/02/2019
Modalidade:
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
Contrato
Número:
201906086
Data:
25/06/2019
Valor:
R$ 72.655,21
Liquidações
P07.23.004
Data: 23/07/2019  |  Valor: R$ 7.826,46
Notas Fiscais:
Numero: 99216  |  Data: 23/07/2019  |  Valor: R$ 7.826,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.089  |  Data: 10/09/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 7.826,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.05.038
Data: 05/09/2019  |  Valor: R$ 2.556,00
Notas Fiscais:
Numero: 101839  |  Data: 05/09/2019  |  Valor: R$ 2.556,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.058  |  Data: 09/10/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 2.556,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.17.005
Data: 17/09/2019  |  Valor: R$ 2.142,00
Notas Fiscais:
Numero: 102378  |  Data: 16/09/2019  |  Valor: R$ 2.142,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.059  |  Data: 09/10/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 2.142,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.26.006
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 1.979,26
Notas Fiscais:
Numero: 102900  |  Data: 25/09/2019  |  Valor: R$ 1.979,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.060  |  Data: 09/10/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 1.979,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.16.023
Data: 16/10/2019  |  Valor: R$ 3.044,82
Notas Fiscais:
Numero: 104088  |  Data: 16/10/2019  |  Valor: R$ 3.044,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.164  |  Data: 18/11/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 3.044,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P12.16.032
Data: 16/12/2019  |  Valor: R$ 4.543,00
Notas Fiscais:
Numero: 107788  |  Data: 16/12/2019  |  Valor: R$ 4.543,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.128  |  Data: 27/12/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 4.543,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P12.23.108
Data: 23/12/2019  |  Valor: R$ 2.332,00
Notas Fiscais:
Numero: 108270  |  Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 2.332,00